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关于澳门银河赌博官网市大沙河迎宾路两侧植树绿化项目审计发现主要问题的整改报告
发布时间:2018/12/19 15:57:27  来源:澳门银河赌博官网 被阅览数:856
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    针对市审计局关于《澳门银河赌博官网市大沙河迎宾路两侧植树绿化项目竣工决算审计报告》(焦审投报〔2018〕33号)提出的问题,我局高度重视,为确保问题整改落实到位,制定了具体的整改方案(已送达审计局),根据整改方案,我局对审计中提出的问题进行了认真整改,现将整改情况汇报如下:

一、多计工程价款766168.34元

多计工程价款为:1、三个施工标段部分苗木死亡率较高,按标准进行的调减720168.34元;2、把不该计入本工程造价的部分费用计入该工程46000元。截至2018年11月20日,已根据审计报告结果据实调减工程价款766168.34元,相应调整有关会计账目并调减项目投资。该问题已整改到位。

二、项目管理不到位

1、针对审计报告中提出的:施工图设计文件未经审查擅自施工、施工内容未达到设计要求、审核把关不严,造成工程量出现严重误差,合同中未约定调整办法、擅自变更施工内容等项目管理不到位行为,我局已配合水利局调查处理了相关人员,并在2018年11月14日组织相关人员认真学习有关文件资料,同时完善了单位施工图审查制度、质量控制制度、设计变更制度、合同管理制度。已整改。

2、针对审计报告中提出的:未过公示期签订施工合同、超合同工期616天、未按合同约定组织验收等问题,已组织相关人员学习有关文件资料,完善单位合同管理制度和工程验收制度,已整改。

三、财务概算不规范

针对此问题我局组织有关人员进行业务学习,完善单位竣工决算制度,已整改。

针对审计提出的建议,我局积极采纳,认真总结,全面整改,在今后工作中,严格落实工程管理相关制度,规范项目建设程序,提升建设标准,严格按照合同要求和设计图纸施工,提前制订工期进度计划,同时严格控制工程成本,保证工程按期完工,避免类似问题再次发生。

 

                                               2018年1119

〖责任编辑:网管〗
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